Adicionando uma Despesa de Funcionário

Envie uma nova solicitação de despesa de funcionário para aprovação. Registre os detalhes da despesa, incluindo funcionário, categoria, valor e descrição.

Passos para Adicionar

1. Vá para Gerenciamento de Funcionários → Despesas na barra lateral
2. Clique em + Adicionar Despesa (canto superior direito)
3. Preencha o formulário (veja as seções abaixo)
4. Clique em Enviar Despesa

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Nova Despesa de Funcionário

O formulário é organizado como um único cartão com todos os campos.

Funcionário e Data

Campo	Obrigatório	Descrição
Funcionário	✅	Selecione o funcionário no menu suspenso
Data	✅	Data da despesa (DD-MM-AAAA) — o padrão é hoje

Categoria e Valor

Campo	Obrigatório	Descrição
Categoria	✅	Selecione a categoria da despesa no menu suspenso (ex: Treinamento, Viagem, Alimentação, Fornecedor, Material de Escritório)
Valor	✅	Valor da despesa (R$)

Descrição

Campo	Obrigatório	Descrição
Descrição	—	Para que foi esta despesa? (ex: "Curso de certificação Tally ERP", "Reunião de vendas - despesas de táxi local")

Recibo

Campo	Obrigatório	Descrição
URL do Recibo (Opcional)	—	Link para uma imagem ou documento de recibo para verificação

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Botões de Ação

Botão	Ação
Enviar Despesa	Envia a solicitação de despesa com o status definido como Pendente para aprovação
Cancelar	Descarta o formulário e retorna à lista de Despesas

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Após o Envio

• A despesa aparece na lista de Despesas com o status Pendente
• Gerentes e administradores podem aprovar ou rejeitar a despesa na lista
• Uma vez aprovada, a despesa é incluída no Relatório de Despesas de Funcionários

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