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✏️ 매입 계산서 생성

구매한 상품 및 서비스에 대해 공급업체로부터 받은 청구서를 기록합니다. 매입 계산서는 공급업체에 지불해야 할 금액을 나타내며 지불까지 추적합니다.

생성 단계​

  1. 주 메뉴에서 매입 계산서로 이동합니다.
  2. 오른쪽 상단의 + 새 매입 계산서를 클릭합니다.
  3. 양식을 작성합니다(아래 섹션 참조).
  4. 계산서 생성을 클릭합니다.

매입 계산서 양식 - 공급업체 세부 정보, 계산서 세부 정보 및 품목 표

공급업체 세부 정보​

필드필수설명
공급업체 이름✅공급업체 회사 또는 개인 이름
이메일—공급업체의 이메일 주소
전화번호—국가 코드 선택기가 있는 공급업체의 연락처 번호
주소—공급업체의 전체 사업장 주소
info

공급업체 세부 정보는 각 매입 계산서에 수동으로 입력됩니다. 반복되는 공급업체의 경우 이전 계산서에서 세부 정보를 복사하거나 원래 구매 주문서를 참조하세요.

계산서 세부 정보​

필드필수설명
계산서 날짜✅공급업체 송장 날짜 — 오늘 날짜가 기본값입니다.
만기일—지불 만기일; 이 날짜가 지난 계산서는 연체가 됩니다.
참조—내부 참조(예: PO 번호, 배송 메모 번호)
상태—현재 상태 — 초안이 기본값입니다.
warning

지불 기한이 적용되는 계산서에는 항상 만기일을 설정하세요. 만기일이 지나도 전액 지불되지 않은 계산서는 자동으로 연체로 분류되어 지불 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

tip

참조를 사용하여 계산서를 구매 주문 번호나 공급업체의 배송 전표에 연결하세요. 이렇게 하면 조정 및 감사가 훨씬 쉬워집니다.

품목 표​

각 행은 공급업체 송장의 제품 또는 서비스를 나타냅니다.

열설명
품목 세부 정보제품 또는 서비스 이름(제품 카탈로그에서 검색하려면 입력), 아래에 선택적 설명 필드 포함
수량수령한 단위 수
단위측정 단위(예: 개, Nos, Kg, Box)
MRP최대 소매 가격 — 제품 카탈로그에서 자동 입력
단가공급업체 송장에 따른 단위당 가격
할인공급업체 송장에 따른 할인율(%)
세금(%)GST 또는 기타 세율
금액라인 합계 — 자동 계산(읽기 전용)
info

공급업체 송장에 표시된 대로 가격을 정확하게 입력하세요. 기록한 내용과 공급업체가 청구한 내용 사이에 불일치가 있으면 조정할 때 나타납니다.

품목 추가​

  • + 새 행 추가 — 하단에 빈 행을 추가합니다.
  • + 품목 대량 추가 — 제품 선택 대화 상자를 열어 한 번에 여러 품목을 선택하고 추가합니다.

대량 추가 대화 상자​

  1. + 품목 대량 추가를 클릭합니다.
  2. 검색창을 사용하여 제품을 검색합니다.
  3. 원하는 제품을 선택합니다 — 모두 선택하려면 모두 선택을 사용합니다.
  4. +/- 버튼을 사용하여 수량을 설정합니다.
  5. 품목 추가를 클릭하여 선택한 모든 품목을 한 번에 삽입합니다.

매입 계산서 양식 - 품목, 메모, 약관 및 합계

메모 및 이용 약관​

필드설명
메모내부 메모, 지불 지침 또는 비고(예: "소프트웨어 갱신 청구서 - 검토 중")
이용 약관지불 조건, 배송 조건 또는 공급업체의 수락 조건

합계 패널​

행설명
소계모든 라인 품목 금액의 합계
총 할인모든 품목의 총 할인 금액
세금모든 품목의 총 세금 금액
운송료공급업체 송장의 운임, 취급 또는 포장 비용
조정최종 합계에 대한 양수 또는 음수 조정(예: 반올림)
합계총계 = 소계 − 할인 + 세금 + 운송료 ± 조정
tip

매입 계산서의 합계는 공급업체의 실제 송장 합계와 일치해야 합니다. 다른 경우 지불을 기록하기 전에 가격 차이, 추가 요금 또는 반올림 문제를 확인하세요.

작업 버튼​

버튼모드작업
계산서 생성신규새 매입 계산서를 저장합니다.
계산서 업데이트편집기존 계산서의 변경 사항을 저장합니다.
취소모두변경 사항을 취소하고 매입 계산서 목록으로 돌아갑니다.

계산서 대 송장​

매입 계산서매출 송장
방향공급업체에 지불해야 할 돈고객이 귀하에게 지불해야 할 돈
작성자귀하, 공급업체 송장 기준귀하, 고객을 위해
추적귀하의 지급 계정/비용귀하의 수취 계정/수입

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