✏️ Création d'une Facture d'Achat
Enregistrez les factures reçues des fournisseurs pour les biens et services que vous avez achetés. Une facture d'achat représente l'argent que vous devez à un fournisseur et en assure le suivi jusqu'au paiement.
Étapes de Création
- Allez dans Factures d'Achat depuis le menu principal
- Cliquez sur + Nouvelle Facture d'Achat (en haut à droite)
- Remplissez le formulaire (voir les sections ci-dessous)
- Cliquez sur Créer la Facture
Détails du Fournisseur
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Nom du Fournisseur | ✅ | Nom de l'entreprise ou de la personne du fournisseur |
| — | Adresse e-mail du fournisseur | |
| Téléphone | — | Numéro de contact du fournisseur avec sélecteur de code pays |
| Adresse | — | Adresse commerciale complète du fournisseur |
Les détails du fournisseur sont saisis manuellement sur chaque facture d'achat. Pour les fournisseurs récurrents, copiez les détails d'une facture précédente ou référez-vous au Bon de Commande original.
Détails de la Facture
| Champ | Requis | Description |
|---|---|---|
| Date de la Facture | ✅ | Date de la facture du fournisseur — par défaut à aujourd'hui |
| Date d'Échéance | — | Date d'échéance du paiement ; les factures dépassant cette date deviennent En Retard |
| Référence | — | Votre référence interne (ex: numéro de BC, numéro de bon de livraison) |
| Statut | — | Statut actuel — par défaut à Brouillon |
Définissez toujours une Date d'Échéance pour les factures où une date limite de paiement s'applique. Les factures dépassant leur date d'échéance sans paiement complet sont automatiquement qualifiées de En Retard, ce qui vous aide à prioriser les paiements.
Utilisez la Référence pour lier la facture à votre numéro de Bon de Commande ou au bon de livraison du fournisseur. Cela facilite grandement la réconciliation et l'audit.
Tableau des Articles
Chaque ligne représente un produit ou un service sur la facture du fournisseur :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Détails de l'Article | Nom du produit ou du service (tapez pour rechercher dans le catalogue de produits), avec un champ de description optionnel en dessous |
| Quantité | Nombre d'unités reçues |
| Unité | Unité de mesure (ex: Unité, Nbs, Kg, Boîte) |
| PVR | Prix de Vente Recommandé — rempli automatiquement depuis le catalogue de produits |
| Taux | Prix par unité selon la facture du fournisseur |
| Remise | Pourcentage de remise (%) selon la facture du fournisseur |
| Taxe (%) | Taux de GST ou autre taxe en pourcentage |
| Montant | Total de la ligne — calculé automatiquement (lecture seule) |
Entrez les prix exactement comme indiqué sur la facture du fournisseur. Toute divergence entre ce que vous avez enregistré et ce que le fournisseur a facturé apparaîtra lors de la réconciliation.
Ajout d'Articles
- + Ajouter une Nouvelle Ligne — ajoute une ligne vide en bas
- + Ajouter des Articles en Masse — ouvre un dialogue de sélection de produits pour choisir et ajouter plusieurs articles à la fois
Dialogue d'Ajout en Masse
- Cliquez sur + Ajouter des Articles en Masse
- Recherchez des produits à l'aide de la barre de recherche
- Cochez les produits que vous voulez — utilisez Tout Sélectionner pour tout cocher
- Définissez les quantités à l'aide des boutons +/−
- Cliquez sur Ajouter des Articles pour insérer tous les articles sélectionnés à la fois
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Notes & Termes et Conditions
| Champ | Description |
|---|---|
| Notes | Notes internes, instructions de paiement ou remarques (ex: "Facture de renouvellement de logiciel - en attente d'examen") |
| Termes & Conditions | Conditions de paiement, conditions de livraison ou conditions d'acceptation du fournisseur |
Panneau des Totaux
| Ligne | Description |
|---|---|
| Sous-total | Somme de tous les montants des lignes d'articles |
| Remise Totale | Montant total de la remise sur tous les articles |
| Taxe | Montant total de la taxe sur tous les articles |
| Frais d'Expédition | Frais de transport, de manutention ou d'emballage sur la facture du fournisseur |
| Ajustement | Ajustement positif ou négatif du total final (ex: arrondissement) |
| Total | Total général = Sous-total − Remise + Taxe + Expédition ± Ajustement |
Le total de votre Facture d'Achat doit correspondre au total de la facture physique du fournisseur. S'ils diffèrent, vérifiez les différences de prix, les frais supplémentaires ou les problèmes d'arrondi avant d'enregistrer le paiement.
Boutons d'Action
| Bouton | Mode | Action |
|---|---|---|
| Créer la Facture | Nouveau | Enregistre la nouvelle facture d'achat |
| Mettre à Jour la Facture | Modifier | Enregistre les modifications d'une facture existante |
| Annuler | Les deux | Annule les modifications et retourne à la liste des Factures d'Achat |
Facture d'Achat vs Facture de Vente
| Facture d'Achat | Facture de Vente | |
|---|---|---|
| Direction | Argent que vous devez au fournisseur | Argent dû à vous par le client |
| Créé par | Vous, sur la base de la facture du fournisseur | Vous, pour votre client |
| Suit | Vos dettes/dépenses | Vos créances/revenus |
Sujets Connexes
- Aperçu des Factures d'Achat — voir et gérer toutes les factures d'achat
- Gestion des Factures d'Achat — enregistrer les paiements, suivre le statut, gérer les factures en retard
- Bons de Commande — créer des commandes avant de recevoir les factures des fournisseurs