🛒 Oversigt over indkøbsordrer
Indkøbsordrer (PO'er) er dokumenter, der sendes til leverandører for formelt at anmode om varer eller tjenester. De registrerer, hvad du vil købe, til hvilken pris, og hvornår du forventer levering — hvilket skaber et papirspor for din indkøbsproces.
Naviger til Indkøbsordrer fra hovedmenuen for at se alle dine ordrer.
Opsummeringskort
| Kort | Hvad det viser |
|---|---|
| Total | Alle ordrer — samlet antal af alle indkøbsordrer |
| Kladde | Endnu ikke sendt — antal ordrer, der endnu ikke er sendt til leverandøren |
| Sendt | Afventer levering — antal ordrer, der er sendt og afventer varer |
| Modtaget | Varer modtaget — antal ordrer, hvor varerne er fuldt modtaget |
Søg & Opret
- Brug søgefeltet øverst til at filtrere efter ordrenummer, leverandørnavn eller andre detaljer
- Klik på + Ny indkøbsordre (øverst til højre) for at oprette en ny ordre
Tabelkolonner
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Ordre # | Automatisk genereret indkøbsordrenummer (f.eks. PO-2526-001) |
| Leverandør | Leverandørnavn og telefonnummer |
| Ordredato | Datoen, hvor ordren blev oprettet |
| Forventet levering | Måldato for varernes ankomst |
| Varer | Antal varelinjer i ordren |
| Total | Samlet ordrebeløb (₹) |
| Status | Nuværende status — vist som en etiket (f.eks. Kladde) |
| Handlinger | Handlingsikoner pr. række (se, rediger, slet) |
Rækkehandlinger
| Ikon | Handling | Betingelse |
|---|---|---|
| Øje (Vis) | Åbn skrivebeskyttet popup med fulde ordredetaljer | Altid synlig |
| Blyant (Rediger) | Rediger indkøbsordren | Skjult, når Annulleret (status 4) |
| Skraldespand (Slet) | Slet indkøbsordren | Skjult, når Modtaget eller Delvist modtaget |
Status for indkøbsordrer
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Kladde | Under forberedelse, endnu ikke sendt til leverandør |
| Sendt | Sendt til leverandør, afventer levering |
| Modtaget | Alle varer modtaget fuldt ud |
| Delvist modtaget | Nogle varer modtaget, resten afventer |
| Annulleret | Ordre annulleret før færdiggørelse |
Skift status direkte fra listen ved hjælp af Status-rullemenuen på hver række.
Visning af en indkøbsordre
Klik på Vis-ikonet (øje) for at åbne en skrivebeskyttet popup, der viser:
- Leverandørnavn, telefon og e-mail
- Ordredato og forventet leveringsdato
- Leverandøradresse (hvis angivet)
- Oprettet på tidsstempel
- Varelinjer: Produkt, HSN, Antal, Pris, Rabat, Moms %, Momsbeløb, Total
- Totaler: Subtotal, Samlet rabat, Moms, Forsendelsesomkostninger, Justering, Samlet total
- Noter og Vilkår & Betingelser (hvis angivet)
Integration med købsfakturaer
Når varerne er modtaget, vil leverandøren udstede en faktura (regning):
- Registrer leverandørens regning i Købsfakturaer
- Henvis til det oprindelige indkøbsordrenummer for afstemning
- Spor, hvad der blev bestilt, i forhold til hvad der blev faktureret
råd
Opret altid en indkøbsordre, før du modtager varer. Dette hjælper dig med at afstemme leverandørens regning med det, du faktisk bestilte, og fange uoverensstemmelser tidligt.