🧾 Oversigt over købsfakturaer
En købsfaktura registrerer en faktura modtaget fra en leverandør for varer eller tjenester, du har købt. Den sporer, hvad du skylder dine leverandører, betalingsfrister og dine købsudgifter.
Naviger til Købsfakturaer fra hovedmenuen for at se alle dine fakturaer.
Opsummeringskort
| Kort | Hvad det viser |
|---|---|
| Samlede fakturaer | Alle fakturaer — samlet antal af alle købsfakturaer |
| Kladde | Endnu ikke modtaget — antal fakturaer, der endnu ikke er modtaget |
| Modtaget | Varer leveret — antal fakturaer med leverede varer |
| Ubetalt / Forfalden | Kræver betaling — antal fakturaer, der kræver betaling |
| Betalt | Afregnet — antal fuldt afregnede fakturaer |
Søg & Opret
- Brug søgefeltet øverst til at filtrere efter fakturanummer, leverandør eller reference
- Klik på + Ny købsfaktura (øverst til højre) for at oprette en ny faktura
Tabelkolonner
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Faktura # | Automatisk genereret fakturanummer (f.eks. BILL-2526-004) — kan klikkes for at åbne visningspopup |
| Leverandør | Leverandørnavn med initial-avatar |
| Fakturadato | Dato på leverandørens faktura |
| Forfaldsdato | Betalingsforfaldsdato |
| Reference | Dit interne referencenummer |
| Varer | Antal varelinjer |
| Total | Samlet fakturabeløb (₹) |
| Status | Aktuel statusmærkat (f.eks. Ukendt, Kladde) |
| Handlinger | Handlingsikoner pr. række (se, rediger, slet) |
Rækkehandlinger
| Ikon | Handling |
|---|---|
| Øje (Se) | Åbn skrivebeskyttet popup med fulde fakturaoplysninger |
| Blyant (Rediger) | Rediger fakturaen |
| Skraldespand (Slet) | Slet fakturaen |
Fakturastatusser
| Status | Beskrivelse |
|---|---|
| Kladde | Oprettes eller afventer leverandørfaktura |
| Modtaget | Leverandørfaktura modtaget og valideret |
| Delvist betalt | En delvis betaling er registreret |
| Betalt | Faktura fuldt afregnet |
| Forfalden | Over forfaldsdato uden fuld betaling |
| Annulleret | Faktura annulleret |
Visning af en faktura
Klik på Se-ikonet (øje) eller Faktura #-linket for at åbne en skrivebeskyttet popup, der viser:
- Leverandørnavn, telefon og e-mail
- Fakturadato, forfaldsdato og referencenummer
- Oprettet den-tidsstempel
- Varelinjer: Produkt, HSN, Antal, Pris, Rabat, Moms %, Momsbeløb, Total
- Totaler: Subtotal, Samlet rabat, Moms, Forsendelsesomkostninger, Justering, Grand Total
- Noter og Vilkår & Betingelser (hvis angivet)
Faktura vs. Regning
| Købsfaktura | Salgsfaktura | |
|---|---|---|
| Retning | Penge, du skylder en leverandør | Penge, en kunde skylder dig |
| Sporer | Dine udgifter / kreditorer | Din indkomst / debitorer |
| Hvem betaler | Du betaler leverandøren | Kunden betaler dig |
Integration med indkøbsordrer
Når en leverandør leverer varer og sender deres faktura:
- Opret en Købsfaktura for leverandørens faktura
- Indtast det oprindelige indkøbsordrenummer i Reference-feltet
- Spor betalinger — fakturaen flyttes fra Modtaget → Delvist betalt → Betalt
warning
Hold øje med Forfaldsdatoen på alle fakturaer. Forfaldne fakturaer påvirker dine kreditorer og leverandørforhold.