✏️ Oprettelse af en købsfaktura
Registrer regninger modtaget fra leverandører for varer og tjenester, du har købt. En købsfaktura repræsenterer penge, du skylder en leverandør, og sporer den frem til betaling.
Trin til oprettelse
- Gå til Købsfakturaer fra hovedmenuen
- Klik på + Ny købsfaktura (øverst til højre)
- Udfyld formularen (se afsnit nedenfor)
- Klik på Opret faktura
Leverandøroplysninger
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Leverandørnavn | ✅ | Leverandørfirma eller individuelt navn |
| — | Leverandørens e-mailadresse | |
| Telefon | — | Leverandørens kontaktnummer med landekodevælger |
| Adresse | — | Leverandørens fulde forretningsadresse |
Leverandøroplysninger indtastes manuelt på hver købsfaktura. For gentagne leverandører kan du kopiere oplysningerne fra en tidligere faktura eller henvise til den oprindelige indkøbsordre.
Fakturaoplysninger
| Felt | Påkrævet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Fakturadato | ✅ | Datoen på leverandørens faktura — standard er i dag |
| Forfaldsdato | — | Betalingsforfaldsdato; fakturaer efter denne dato bliver Forfaldne |
| Reference | — | Din interne reference (f.eks. indkøbsordrenummer, følgeseddelnummer) |
| Status | — | Nuværende status — standard er Kladde |
Indstil altid en Forfaldsdato for fakturaer, hvor en betalingsfrist gælder. Fakturaer, der er forfaldne uden fuld betaling, kvalificeres automatisk som Forfaldne, hvilket hjælper dig med at prioritere betalinger.
Brug Reference til at linke fakturaen til dit indkøbsordrenummer eller leverandørens følgeseddel. Dette gør afstemning og revision meget lettere.
Varetabel
Hver række repræsenterer et produkt eller en tjeneste på leverandørens faktura:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Vareoplysninger | Produkt- eller tjenestenavn (skriv for at søge fra produktkatalog), med valgfrit beskrivelsesfelt nedenfor |
| Antal | Antal modtagne enheder |
| Enhed | Måleenhed (f.eks. Enhed, Stk, Kg, Kasse) |
| MRP | Maksimal udsalgspris — automatisk udfyldt fra produktkatalog |
| Sats | Pris pr. enhed ifølge leverandørens faktura |
| Rabat | Rabatprocent (%) ifølge leverandørens faktura |
| Skat (%) | Moms eller anden skattesats i procent |
| Beløb | Linjetotal — automatisk beregnet (skrivebeskyttet) |
Indtast priser nøjagtigt som vist på leverandørens faktura. Enhver uoverensstemmelse mellem det, du har registreret, og det, leverandøren har faktureret, vil fremgå, når du afstemmer.
Tilføjelse af varer
- + Tilføj ny række — tilføjer en tom række nederst
- + Tilføj varer i bulk — åbner en produktvalgsdialog for at vælge og tilføje flere varer på én gang
Bulk Tilføj Dialog
- Klik på + Tilføj varer i bulk
- Søg efter produkter ved hjælp af søgefeltet
- Marker de produkter, du ønsker — brug Vælg alle for at markere alle
- Indstil mængder ved hjælp af +/- knapperne
- Klik på Tilføj varer for at indsætte alle valgte varer på én gang
-ff53c1ceef9e51581e69e67aafa5334d.png)
Noter & Vilkår og betingelser
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Noter | Interne noter, betalingsinstruktioner eller bemærkninger (f.eks. "Fornyelsesfaktura for software - afventer gennemgang") |
| Vilkår & Betingelser | Betalingsbetingelser, leveringsbetingelser eller leverandørens acceptbetingelser |
Totalpanel
| Række | Beskrivelse |
|---|---|
| Subtotal | Summen af alle varelinjebeløb |
| Samlet rabat | Samlet rabatbeløb på tværs af alle varer |
| Skat | Samlet skattebeløb på tværs af alle varer |
| Forsendelsesomkostninger | Fragt-, håndterings- eller pakkeomkostninger på leverandørens faktura |
| Justering | Positiv eller negativ justering af det endelige totalbeløb (f.eks. afrunding) |
| Total | Samlet total = Subtotal − Rabat + Skat + Forsendelse ± Justering |
Totalen på din købsfaktura skal matche totalen på leverandørens fysiske faktura. Hvis de afviger, skal du kontrollere for prisforskelle, ekstra gebyrer eller afrundingsproblemer, før du registrerer betaling.
Handlingsknapper
| Knap | Tilstand | Handling |
|---|---|---|
| Opret faktura | Ny | Gemmer den nye købsfaktura |
| Opdater faktura | Rediger | Gemmer ændringer i en eksisterende faktura |
| Annuller | Begge | Kasserer ændringer og vender tilbage til listen over købsfakturaer |
Faktura vs. Regning
| Købsfaktura | Salgsfaktura | |
|---|---|---|
| Retning | Penge, du skylder til leverandøren | Penge, der skyldes dig af kunden |
| Oprettet af | Dig, baseret på leverandørens faktura | Dig, til din kunde |
| Sporer | Dine kreditorer/udgifter | Dine debitorer/indtægter |
Relaterede emner
- Oversigt over købsfakturaer — se og administrer alle købsfakturaer
- Håndtering af købsfakturaer — registrer betalinger, spor status, håndter forfaldne regninger
- Indkøbsordrer — opret ordrer, før du modtager leverandørregninger