📋 Oversigt over fakturahåndtering
Fakturamodulet er kernen i LKG for Billing. Det lader dig oprette, spore og administrere alle dine salgsfakturaer på ét sted.
Naviger til Fakturaer fra venstre sidebar for at åbne fakturalisten.
📊 Fakturaliste visning
Fakturalisten viser alle fakturaer for din virksomhed. Øverst vil du se det samlede antal (f.eks. 8 I ALT — Alle fakturaer).
Listekolonner
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Faktura # | Unikt fakturanummer (f.eks. INV0001, DRA0001) |
| Bord | Bordnummer, hvis relevant (til restaurant/POS-brug) |
| Token # | Tokennummer til ordresporing |
| Kunde | Kunden, som fakturaen er faktureret til |
| Beløb | Samlet fakturabeløb |
| Oprettet | Dato og tidspunkt, hvor fakturaen blev oprettet |
| Status | Nuværende status for fakturaen (farvekodet) |
| Sidst opdateret | Dato og tidspunkt for den seneste ændring |
| Handlinger | Hurtige handlingsknapper (Vis, Rediger, Annuller, Slet) |
Listekontroller
| Kontrol | Beskrivelse |
|---|---|
| Søg fakturaer... | Søg efter fakturanummer eller kundenavn |
| Alle statusser | Filtrer listen efter en specifik fakturastatus |
| Opret ny faktura | Åbn formularen for at oprette en ny faktura |
🏷️ Fakturastatusser
Hver faktura har et farvekodet statusmærke:
| Status | Farve | Betydning |
|---|---|---|
| Kladde | Blå | Fakturaen forberedes, endnu ikke sendt |
| Afventende | Orange | Sendt til kunden, afventer betaling |
| Betalt | Grøn | Betaling fuldt modtaget |
| Delvist betalt | Turkis | Delvis betaling modtaget, restbeløb udestående |
| Forfalden | Rød | Betalingsfristen er overskredet |
| Annulleret | Grå | Faktura annulleret, gemt til arkiv |
⚡ Rækkehandlinger
Hver række har handlingsknapper til højre:
| Ikon | Handling |
|---|---|
| 👁 Vis | Åbn fakturadetaljerne |
| ✏️ Rediger | Rediger fakturaen (tilgængelig for kladdefakturaer) |
| ✕ Annuller | Annuller fakturaen |
| 🗑 Slet | Slet fakturaen permanent |
Kun Kladde-fakturaer kan frit redigeres. For betalte eller sendte fakturaer, brug Annuller eller opret en kreditnota i stedet.
📑 Dokumenttyper
LKG for Billing understøtter tre GST-dokumenttyper:
| Kode | Type | Formål |
|---|---|---|
| INV | Skattefaktura | Standard salgsfaktura |
| CRN | Kreditnota | Udsted en refusion eller reducer fakturaværdien |
| DBN | Debetnota | Forøg værdien af en faktura |
💳 Betalingsmetoder
Betalinger kan registreres ved hjælp af:
- Kontant — Fysisk kontantindsamling
- Kort — Kredit- eller betalingskort
- UPI — UPI-apps (PhonePe, GPay, Paytm, osv.)
- Bankoverførsel — NEFT / RTGS / IMPS
- Check — Checkbetalinger
- Andet — Enhver anden metode
Opdelte betalinger på tværs af flere metoder understøttes også.
🖨️ Udskriftsformater
Fakturaer kan udskrives i 6 papirformater:
| Format | Anvendelsestilfælde |
|---|---|
| A4 | Standard kontorudskrivning |
| A5 | Kompakt fakturaudskrivning |
| Letter | US letter-størrelse |
| Legal | Legal-størrelse papir |
| Termisk 80mm | POS termiske printere |
| Termisk 57mm | Mindre termiske printere |
🌐 GST-leveringstyper
For momsregistrerede virksomheder skal hver faktura specificere leveringstypen:
| Kode | Beskrivelse |
|---|---|
| B2B | Business-to-Business levering |
| SEZWP | SEZ-levering med betaling af skat |
| SEZWOP | SEZ-levering uden betaling af skat |
| EXPWP | Eksport med betaling af skat |
| EXPWOP | Eksport uden betaling af skat |
| DEXP | Anset eksport |
🎯 Næste skridt
- Opret en faktura — Trin-for-trin guide til at oprette din første faktura
- Rediger fakturaer — Foretagelse af ændringer i eksisterende fakturaer
- Fakturabetalinger — Registrering og sporing af betalinger